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市委编办2019部门整体支出绩效自评报告
作者:    发布日期:2020-05-06 11:02:05    文档来源:市编办    已浏览:


根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)、《益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程(试行)>的通知》(益财绩〔2014126号)和《益阳市财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》精神,市机构编制委员会采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证、资产清查等形式,通过归纳总结,作出了2019年度部门整体支出绩效自评,自评报告如下:

一、基本情况

益阳市委编办内设6个科室,编制19人,实有财政供养人员23人,其中在职人员19人,退休人员3人,其他1人。

(一)部门整体支出概况

2019年度部门决算收入348万元,为年初预算332.6万元的104.63%。

2019年度部门决算支出总额367.14万元,为年初预算332.6万元的110.38 %。其中基本支出328.04万元,项目支出39.1万元。基本支出中人员经费266.47万元,日常公用经费61.57万元。项目支出39.1万元,为行政审改、机构改革支出。2019年度累计结转结余18.61万元,其中基本支出结转2.46万元,项目支出结转16.15万元。

(二)部门整体支出的绩效目标

 

1、绩效考核个性指标。一是深化改革。贯彻省关于各类事业单位统一登记管理制度的意见、贯彻全省科协系统深化改革实施方案、地勘单位改革实施方案、深化行政审批制度改革、省经济发达镇行政体制改革意见,推进市县乡简政放权,加强乡镇服务型政府建设。二是简政放权。做好国务院和省政府取消、下放行政审批事项承接落实工作。三是机构编制管理。推进实名制数据库清理和零差错,做好事业单位、社会团体及企业等组织举办事业单位登记管理工作,完成市直事业单位首轮实地核查扫尾工作。

2、预决算公开。年初,根据有关规定和市财政局的要求,我们在益阳市机构编制网上公开了2019年单位预算和三公经费预算。

3、资产管理。制定了资产管理制度,资产保存完整、处置规范,做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有专人负责和监管。

4三公经费情况。根据中央、省、市有关文件精神,严格控制三公经费支出。2019三公经费预算18万元,全年决算支出2.34万元,其中公务接待费0.67万元,公务用车运行维护费1.67万元,无因公出国(境)费用。三公经费上年实际支出2.71,本年较上年减少0.67,下降13.64%

5、内部管理制度建设。制定了《益阳市机构编制委员会办公室差旅费管理办法》、《益阳市机构编制委员会办公室公务接待管理办法》、《益阳市机构编制委员会办公室公务用车使用管理暂行办法》等一系列内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行。

6、项目绩效总目标完成情况:2019年,我办完成了绩效考核的各项工作任务。

 

二、绩效评价情况

(一)绩效评价的目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政预算资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价的过程

根据《益阳市财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》精神,市机构编制委员会主要领导召开了各科科长参加的专门会议。明确了工作任务、出台了工作方案。采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行自评。

1.核实数据。对2019年度部门决算报表数据的准确性、真实性进行了认真核实。

2.查阅资料。查阅了2019年的预算安排、预算追加、资产管理等资料。

3.实地查看。实地查看并核对了各科室部门的实物资产。

4.归纳汇总。对搜集的资料进行全面综合分析整理,发现部门整体支出中资金管理工作的成绩和不足,针对发现的问题寻找解决的方法,制定相应的管理制度,建立费用支出管理的长效机制。

5.形成自评报告

三、主要绩效及评价结论

2019年是集中深化改革之年,在市委市政府坚强领导和省委编办精心指导下,我们紧扣中心、服务大局,着力深化改革与优化管理,全力服务益阳高质量发展,圆满完成了各项工作任务。市县乡党政机构改革和综合执法改革圆满完成,市直党政群机关及涉改事业单位重新印发了三定方案,编制动态调整、事业单位实地核查等走在全省前列平安建设工作被评为先进单位,绩效考核为一类。。

一、突出优化协同,持续深化改革。精准发力、多点突破,全面深化各项改革,切实理顺体制机制,不断促进改革红利释放、发展动力增强全面完成市级机构改革。坚持把党政机构改革作为重中之重,严格执行机构限额规定,切实制定《益阳市机构改革方案》《益阳市处级事业单位改革方案》《益阳市深化机构改革工作方案》等文件,改革后设党政机构47个、人大机构11个、政协机构9,其中正处级机构增加2副处级机构减少5个;纳入改革范围的副处级以上事业单位减少5及时出台《关于深化机构改革中落实统一领导或统一管理有关事项的通知》《益阳市本级涉改机构人员转隶工作方案》,完成35个部门79大项职责划转,分三批次转隶1337严格审核党政群机关事业单位三定规定印发三定规定机构编制调整文件116个,调整编制803,实现编修三定全覆盖。二是及时完成县乡机构改革。严格审核、及时印发区县(市)机构改革方案,制定下发了《区县(市)科级领导职数设置有关问题的意见》,批复了《区县(市)党政部门、人大政协机关、群团机关和涉改事业单位领导职数》。积极配合开展区县(市)深化机构改革培训,切实强化调度落实,区县(市)党政机关三定工作全部完成出台《益阳市乡镇(街道)机构改革的指导意见》,稳步推进乡镇(街道)机构改革改革后乡镇(街道)统一“六办三中心一所一站一队”三是积极推进专项体制改革。按照有关改革精神,调整优化大通湖区党政机构设置会同完成了生态环境垂直管理体制改革,共从区县划转338编制(行政39名、事业297名、工勤2名)至市生态环境机关。完成了市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个领域综合行政执法改革市本级原有12支执法队伍整合为5支,共划转锁定编制382名。进一步完善《益阳市市直从事生产经营活动事业单位改革工作方案(审议稿)》制定《平台公司转型涉及在编人员安排方案》,市本级撤并经营类事业单位5家。

二、突出科学规范,持续强化管理严格贯彻严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展总思路,坚持瘦身与健身相结合,不断优化编制资源配置,切实助推发展活力增强、发展效益提升。一是坚持严格管理严格落实《益阳市控编减编工作方案》,从严核定部门单位编制,严格编制使用计划管理,确保不新增超编。组织开展全市机构编制管理平台操作培训,认真开展机构编制统计工作,及时完成改革后实名制信息更新录入。认真贯彻省委编办关于进一步做好机构编制问题整改专项工作的通知》,及时建立问题整改台账,并督导区县(市)整改落实。印发《市委编办落实省委第三巡视组反馈意见整改方案》,积极推进消超治编问题整改已消化超编人员3692人,完成整改任务的82%二是坚持动态管理根据《编制动态调整办法(试行)》和《周转编制管理办法(试行)》动态调整涉改单位机构编制,市本级共调整行政编制300余名、调整事业编制760名。注重加强跨系统、跨层级调整,按照编随事走则,向赫山区、资阳区下放人员编制450印发益阳高新区东部新区机构编制事项调整批复整优化了园区机构编制。立足优化结构,设立了市地方金融发展服务中心、市扶贫开发培训中心、市公安局龙桥派出所、大通湖生态环境监测站等机构。立足保障重点,调整充实了市巡察办(组)、市委网信办市生态环境局、应急管理局市审计局等单位机构编制。三是坚持规范管理深入学习贯彻《湖南省事业单位登记管理服务规定》,市本级共办理事业单位法人设立、变更和注销登记86家,发布公告13。受理、复核市直329家事业单位法人年度报告,并按规定在网上进行了公示11家事业单位法人开展公示信息抽查和实地核查,发现问题及时督促整改。及时做好市本级65家涉改单位统一社会信用代码初领、变更和注销登记,发布公示5期。继续做好互联网+政务服务工作,完成政务服务网用户注册2394个,位列市直单位第一。完成市直430家单位中文域名新注册及续费工作。

三、突出创先争优,持续建强自身。坚持从严治办,着力守初心、担使命不断找差距、抓落实努力打造五个过硬机构编制干部队伍。一是加强学习教育坚持每月组织1次以上中心组(扩大)集中学习,认真学习思想新精神新要求,深入学习贯彻习总书记在中央编委第一次会议上重要讲话精神《机构编制工作条例》修订市委编委工作规则、编办工作细则扎实开展主题教育,认真组织专题研讨、专题党课、宣讲会等环节;开展机构编制大调研,形成调研报告4篇,强化成果转化运用。切实加强机关干部队伍建设,组织赴十八洞村学习调研,赴韶山开展革命传统教育,选派干部参加各类业务培训,及时完成职级套转和晋升工作扎实开展办机关三学三转三为活动,切实提升机构编制系统形象。二是持续改进作风坚持全面从严治严格落实党风廉政建设主体责任,扎实开展作风建设提升年活动组织签订党风廉政建设责任书和廉政承诺书扎实开展廉政谈话,积极参加全市廉内助活动。组织赴长沙监狱开展廉政警示学习教育,集中观看《叩问初心》廉政警示教育片,增强干职工法纪意识。及时召不忘初心、牢记使命专题民主生活会和机关党支部组织生活会,抓好问题整改落实。强化日常监督管理,定期对节假日、上班纪律等进行自查,努力营造风清气正良好环境。三是强化责任落实扎实开展福安村驻村帮扶和结对帮扶,投入15万元落实帮扶措施筹资3万元支持李家洲社区建设,每月定期开展人居环境整治、认领微心愿等志愿服务。择优参加纪检监察组举办的忠诚 干净 担当演讲比赛并获得二等奖1个、优胜奖2个。我市机构编制动态调整经验材料,在全省编办主任培训班上推介。强化信息调研,在省编网、益阳日报等媒体稿40多篇,总结宣传机构编制亮点工作。及时办理机构编制请示报告事项80多件,办理人大政协建议提案15满意率为100%

四、存在的问题

(一)部门整体支出绩效管理意识有待提高

部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在:一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够,二是预算执行过程当中存在有开支政策依据但无预算安排的支出;三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

(二)预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤,也是整个预算管理工作的中心环节。市贸促会2019年度年初预算为281.56万元,年中追加53.74万元,预算调整率为19%,尽管其中有政策性调整和政府临时交办事务等原因追加预算,同时加大了预算控制工作的难度。

(三)单位日常运转所需公用经费预算不足

部门年度预算中,基本支出预算中公用经费预算较少,不能满足单位日常运行费用支出。

五、有关建议

(一)提高认识,加强部门整体支出绩效评价工作

单位全体干职工要提升部门整体支出绩效管理意识,将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标,将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中,科学合理地对财政支出进行管理。

(二)严格预算管理,增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。建议在编制年度部门预算时,结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算,尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。全面、科学地编制好年度部门预算是严格预算管理,做好预算控制工作的前提。

增强预算管理的执行力。杜绝预算执行和资金使用上的的随意性。

(三)增加公用经费的预算额度,确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。