一、单位基本情况
(一)基本情况
1、主要职能
①贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策,规划和组织全市的党史工作。
②征集、整理中共益阳地方史资料,研究中共益阳市地方史,总结历史经验,提供历史借鉴;编写益阳地方党史、党史大事记、组织史、党委执政实录;编纂出版党史书刊、老同志回忆录。
③征集、整理、研究、编写益阳地方重要党史人物传记(年谱)。
④运用党史资料和党史研究成果,开展各种形式的党史宣传教育,努力发挥党史资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;参与全市重大党史题材出版物,影视音像作品的审查工作。
⑤组织指导全市党史联络工作,负责市党史联络组的日常服务工作。
⑥负责做好区县(市)党史部门的业务指导和服务工作。
⑦负责规划、组织或指导有关单位开展党史、党史人物等专题研究工作。
⑧负责组织开展与市外有关部门的党史工作协作和党史学术交流。
⑨完成市委交办的其他工作。
2、机构情况,包括当年变动情况及原因。
我室是市委直属正处级公益一类事业单位,内设职能科室2个(综合科、业务科),均为正科级。核定全额拨款事业编制7名,其中主任1名,副主任2名;正科级领导职数2名,副科级领导职数1名。
3、人员情况,包括当年变动情况及原因。
2020年在职7人(10月退休1人),离休干部1人,退休干部5人,共13人。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本收支情况
1、收入:382.43万元。其中,一般公共预算财政拨款收入270.28万元,上年结转结余72.15万元,其他收入40万元。
2、支出:360.91万元。基本支出152.97万(其中人员经费支出131万元,日常公用经费支出21.93万元),项目支出207.94万元(其中《益阳红色基因文库》项目支出168.49万元,其他项目支出39.45万元)。
(二)项目支出情况
2020年,《益阳红色基因文库》项目收入共184.4万元,其中2020年预算预算收入80万元,其他收入(党费)40万元,上年结转结余64.4万元。
2020年,《益阳红色基因文库》项目支出共168.49万元,主要用于出版费、印刷费、稿费、工作经费等。
三、政府性基金预算支出情况
我单位没有政府性预算收支。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算收支。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算收支。
六、部门整体支出绩效情况
一是当年总收入382.43万元,上年结转收入72.15万元,总支出360.91万元,结转21.5万元,完成率95%,整体支出完成情况良好。
二是采取严控支出措施,三公经费进一步有所下降,2020年“三公”经费决算支出4.3万元,比上年6.09万元减少1.79万元。2020年公用经费仅支出21.93万元,比上年有较大幅度下降。
三是合理安排《文库》支出,《文库》结余资金较上年大幅下降。
四是进一步规范《文库》项目经费管理,2020年对《文库》项目资金进专帐核算,专项管理。
五是积极完成省委、市委布置的工作。完成了《湖湘红色基因文库》《湖南省委工作纪事》、抗疫专题益阳稿件的报送工作,完成了《益阳红色基因文库》编纂出版年度工作计划,完成了《益阳党委执政实录(2020)》的编纂出版,基本收集完成了《益阳历史(1978-2012)》专题资料,同时开展了一系列党史宣传教育活动等。
七、存在的问题及原因分析
在编制年度预算时,我室虽然严格按职能职责和相关规定进行编制,但是在2020年度预算执行过程中,仍然存在以下问题:
1、《益阳红色基因文库》资金拨付没有纳入年初预算,主要原因是市财政未通过我室年初预算计算。
2、《益阳红色基因文库》资金支付没有按季度完成。主要原因是书籍编纂时间长,出版印刷相对集中,导致大量资金集中在年底支付。
八、下一步改进措施
1、完善年初预算编制,降低预算调整率。
2、加强预算绩效管理,设立目标明确的绩效目标。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
部门整体支出绩效自评结果将在中国益阳门户网站进行公开。
其他需要说明的情况
无
附件:
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
附件1
2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
|||
7 |
7 |
100% |
||||
经费控制情况(万元) |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
|||
三公经费 |
7.8 |
13 |
5.96 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
6.09 |
7 |
4.3 |
|||
其中:公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
公车运行维护 |
6.09 |
7 |
4.3 |
|||
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
3、公务接待 |
1.71 |
6 |
1.66 |
|||
项目支出: |
46 |
|
207.94 |
|||
1、业务工作经费 |
46 |
|
39.45 |
|||
2、运行维护经费 |
0 |
|
|
|||
3、《益阳红色基因文库》 |
|
100 |
168.49 |
|||
3、市级专项资金(一个专项一行) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
公用经费 |
51.53 |
|
21.93 |
|||
其中:办公经费 |
3.39 |
3 |
2.77 |
|||
水费、电费、差旅费 |
8.15 |
8 |
7.09 |
|||
会议费、培训费 |
1.55 |
2 |
1.22 |
|||
政府采购金额 |
—— |
0 |
0 |
|||
部门基本支出预算调整 |
—— |
158.4 |
270.27 |
|||
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
厉行节约保障措施 |
制定内部管理制度,严格按制度办事。 |
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件2
2020年度部门整体支出绩效自评表
预算部门 |
中共益阳市委党史研究室 |
||||||||
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
158.4 |
382.43 |
360.91 |
10 |
94.4% |
|
|||
按收入性质分:382.43 |
按支出性质分:382.43 |
||||||||
其中: 一般公共预算:270.28 |
其中:基本支出:152.97 |
||||||||
政府性基金拨款:0 |
项目支出:229.46 |
||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款:0 |
|
||||||||
其他资金:40 |
|
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
有序推进《益阳红色基因文库》编纂出版工作及其他工作。 |
益阳红色基因文库已基本完成编纂工作,其他工作按部就班完成。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
指标1:编纂出版《益阳红色基因文库》 |
12卷各2000册 |
12卷2000册 |
40 |
40 |
|
||
指标2:编纂《益阳党委执政实录(2020)》 |
1000册 |
1000册 |
10 |
10 |
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
质量指标 |
指标1:《湖南省委工作纪事》 |
上稿4篇 |
上稿5篇 |
5 |
5 |
|
|||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
时效指标 |
指标1:2020年预算完成率 |
达到90%以上 |
完成率为94.4% |
10 |
10 |
|
|||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
成本指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
指标1:三公经费 |
下降5% |
下降3.21% |
10 |
8 |
|
||
指标2:机关运行经费 |
下降5% |
下降57% |
10 |
10 |
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
社会效 益指标 |
指标1:《益阳历史(1978-2012)》 |
专题资料收集 |
已基本收集完成 |
5 |
5 |
|
|||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
生态效 益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
绩 效 指 标 |
|
可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
指标1:综合治理工作 |
创建平安单位 |
评为平安单位 |
10 |
10 |
|
||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
总分 |
100 |
98 |
|
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: