一、部门（单位）基本情况

　　（一）基本职能

　　1.协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。2.研究市政府各部门、各直属事业单位、省属驻益各有关单位和各区县（市）政府请示市政府的事项，提出审核意见，或对市政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市政府领导同志审批、决定。3.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。4.督促检查市政府各部门和各区县（市）政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。5.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；负责市长热线工作。6.负责编辑市政府公报，编写市政府大事记。7.负责组织协调开展人大代表建议、政协提案办理工作。8.优化全市营商环境。9.负责市政府领导和市政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作。10.负责桃花江核电项目建设的宣传、协调、督促及厂址保护等工作；负责全市核技术产业化基地建设的协调工作。11.负责全市政府系统办公室业务指导。12.完成市委、市政府和市政府领导交办的其他任务。

　　（二）机构情况

　　益阳市政府办内设职能科室24个：文电管理科（市政府公报编辑部）、政务一科、政务二科（核电办）、政务三科、政务四科、政务五科、政务六科、政务七科、政务八科、政务九科、综合信息科、放管服改革科、优化经济发展环境科、建议提案科、政务公开科、政府网站管理科、人事科、行政事务管理科、督查室（对外称市政府督查室）、市政府总值班室、市长热线办公室、离退休人员管理服务科、机关党委、市优化营商环境事务中心。二级机构四个：益阳市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻广州办事处、市政府驻长沙办事处。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　1.部门整体支出概况。

　　2023年12月31日，本单位年末实际在职人数为96人(包括市级领导)，退休人员95人，离休人员3人。当年收入3635万元，其中年初预算收入为2528.25万元、年中追加1106.75万元，其他收入0万元。本年度支出为3635万元，上年结余结转经费为0万元，本年度结转(余)经费为0万元。

　　2.部门整体支出绩效情况。

　　本单位根据相关要求，对预、决算均在财政网和政府门户进行了公开及说明。2023年，我办支出“三公”经费为104.44万元，其中出国费为40.97万元，接待费为4.95万元，公车购置费为19.57万元，车辆运行维护费为38.95万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度本单位无市级专项资金支出。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年度本单位无政府性基金支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年度本单位无国有资本经营支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年度本单位无社会保险基金支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照市委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本；“三公经费”支出总额控制得当。

　　（二）预算管理方面。市政府办按照2023年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。市政府办党组十分重视单位绩效管理工作。2023年全年，在办党组会议上多次讨论财务工作，对一定时段的每一个项目及具体工作进行讨论、研究及部署，工作小组的每一位成员都积极参与其中，共同努力，取得了较好的成绩。

　　七、存在的问题及原因分析

　　财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强，资产管理不够严谨，业务水平有待提高。

　　八、下一步改进措施

　　在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。行政单位预算是财政总预算的基础，是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本单位整体支出绩效自评结果已通过益阳市人民政府办公室在线门户网上公开。

　　十、其他需要说明的情况

　　无