为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据益阳市财政关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》要求，我处认真组织开展了2023年整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　益阳市工人文化宫内设机构包括：益阳市工人文化宫是市总工会下属的二级机构。

　　益阳市工人文化宫和益阳市职工技术交流站两个预算单位。其中益阳市工人文化宫在编人数21人，退休人员18人；益阳市职工技术交流站在编人数5人，退休人数2 人.

　　二、整体收入支出情况

　　（一）2023年本部门收入预算74.26万元，其中，一般公共预算拨款74.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加13.24万元，主要是2023年增人增资。

　　（二）2023年本部门支出预算74.26万元，其中，一般公共服务74.26万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加13.24万元，主要是2023年增人增资。

　　三、一般公共预算基本支出情况

　　2023年一般公共预算基本支出74.26万元。其中含工资及福利支出70.37万元；商品服务支出3.89万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年基本支出74.26万元，其中一般公共预算资金：74.26万元，其中工资福利支出70.37万元，占总支出的94.76%；商品服务支出3.89万元，占总支出的5.24%；

　　（二）项目支出情况

　　2023年无项目支出0万元，其中一般公共预算资金0万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年政府性基金财政拨款支出0万元，全部为项目支出商品服务支出0万元，其中维修维修维护0万元0。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　我单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　我单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算执行方面

　　2023年年初预算72.77万元，本年调整预算数74.26万元，2023年实际完成预算74.26万元，预算完成率100%。

　　2023年“三公经费”预算批复数0万元，全年实际支出“三公经费”0万元，“三公经费”节约率高。

　　（二）预算管理方面

　　严格执行财务管理制度，规范财务审批程序，严格三公经费支出标准、范围和程序的审核，所有开支实行“先申报、后开支”，严格控制经费支出，节约机关运行成本，提高资金使用效益。

　　按要求真实准确编制部门预算和决算，按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。部门预决算信息透明度进一步提高。

　　（三）资产管理方面

　　严格落实《益阳市财政固定资产管理办法》等有关资产管理的文件精神，制定了资产管理制度。严格资产购置，办公设备等资产购置严格实行事前审批，按照年初部门预算以及实际工作需要、资产购置标准进行统一配置。

　　统一由办公室调配资产，提高固定资产利用率，尽量避免资产闲置浪费。资产及时入账销账，严格按照有关程序处置资产，确保资产保存完整、使用合规、账实相符。

　　（四）职责履行和履职效益方面

　　1、深化理论学习，积极创建学习型工人文化宫

　　根据市总工会的要求，结合文化宫实际情况，市工人文化宫深入学习贯彻党的二十大精神，学习习近平总书记重要论述和指示批示精神、中国工会十八大、省工会十七大精神，努力把会议指示精神真正落到实处，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　2、充分发挥文化宫优势，开展各项活动，丰富和活跃职工群众的文化生活

　　（一）、市工人文化宫2023年度组织、协办各项活动101次，共计16758人次。

　　1、协同益阳市老干部音乐舞蹈健身协会进行省市庆典活动演出排练；

　　2、2月底协同市总在多功能球馆举办“中国梦  劳动美”“劳动创造幸福”益阳市直属工会第一届职工乒乓球赛；

　　3、4月28日至5月8日协同市总在多功能球馆举办“益阳工匠——史一墨艺术作品展”（千年古窑—羊舞岭窑独特烧制艺术）；

　　4、协同市总在多功能圆馆举办五一劳模颁奖仪式；

　　5、5月初协同市总在多功能圆馆举办“职工歌手大赛”；

　　6、6月初协同市总在多功能会议厅举办“中国美 劳动美——学习二十大 奋进新章程”全市职工演讲比赛；

　　7、6月底协同益阳市音乐舞蹈健身协会在多功能圆馆进行益阳市二十三届大众运动会开幕式排练；

　　8、6月底协同中国铁塔股份有限公司益阳市分公司工会委员会在多功能球馆举办“落实二十大   铁塔在行动”乒乓球比赛；

　　9、7月中旬至8月底协同益阳市退役军人服务中心在多功能放映厅举办“传承红色基因，争做时代新人”关爱青少年主题志愿服务活动；

　　10、7月协同益阳市第三医院在多功能圆馆举办团建活动；

　　11、7月中旬至8月底协同高新区工会在多功能会议室举办“益阳高新区2023年度青少年暑假活动”；

　　12、8月底协同市总在多功能球馆举办“会聚良缘，湘伴”有你”联谊活动；

　　13、8月协同危福兴笔业在练功房举办“益阳非遗危福兴笔业毛笔制作活动”；

　　14、9月底市文化宫在多功能球馆举办“迎中秋、庆国庆”乒乓球混合团体邀请赛。

　　15、10月26日协同市总在多功能会议室传达贯彻“中国工会十八大精神”。

　　3、加强与社区的合作，拓宽服务范围，提高市工人文化宫在社会中的影响力

　　为拓宽服务范围，提高社会影响力，帮助塑造文明、和谐、幸福的社区文化，提高市民文化素养，市工人文化宫加强与梓山社区联系，拉近在职干职工与群众的距离，走进梓山社区开展结对共建活动，帮助社区群众营造干净整洁的人居环境，建设和谐共处的美丽家园。

　　配合社区开办健康讲座，政策宣传、反电信诈骗、养老诈骗、儿童心理健康知识科普、未成人社会（暑假）实践等活动。

　　同时市工人文化宫结合“结对关爱帮扶”行动，走访慰问困难群体，切实将温暖送到困难群众心坎上。

　　四、加强管理，逐步规范各项管理制度

　　市工人文化宫根据本单位实际情况，结合市总的指示及要求，逐步规范各项管理制度，职责分工明确，干职工团结协作，认真完成各项工作及临时交办任务。

　　加强对租户的管理，逐步完善各门面租户资料，定期进行检查，发现隐患及时整改，确保安全。

　　七、存在的问题及原因分析

　　预算绩效管理工作有待加强。一是绩效目标设立指向不够明确、内容不够完整，指标选用重点不够突出，不够细化、量化，定性指标使用较多，定量指标较少；二是对预算绩效管理认识有待加强，人员职责不明确，专业水平有待进一步提高。

　　八、下一步的改进措施

　　（一）加强绩效目标管理，提高对绩效评价工作的重视。应根据部门职责职能合理设置绩效目标，目标应明确、具体，与部门长期规划目标、年度工作目标相一致；尽量细化、量化，多设置易于操作的定量指标，减少设置定性指标；相关项目职责部门联动；加强预算绩效管理工作的培训，提高绩效管理水平。

　　（二）加强财务力量。加强对财务人员培养。鼓励财务人员参加各种专业培训，报考会计专业职称，熟练掌握财政政策和会计法规，不断提高其专业水平，严格财务核算，规范财务管理。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本单位部门整体支出绩效自评结果将在在线门户网上公开。

　　

    附件: 1.基础数据表.xlsx

　　     2.自评表.xlsx

　　

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