项目名称

2022年劳模专项补助资金　

主管部门

实施单位

　益阳市总工会

项目资金
（万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

　173.30

　173.30

　173.30

10分

100%

10

其中：当年财政拨款　

　173.30

　173.30

　173.30

上年结转资金　

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

用于劳模春节慰问、低收入补助和特殊困难帮扶。　

　已完成。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

慰问劳模人数完成率

100%

100%

　5

　5

疗休养人数、体检人数完成率

100%

100%

　5

　5

特殊困难帮扶人数完成率

100%

100%

　5

　5

质量指标

劳模资料完整、准确率

100%

100%

　10

　10

时效指标

组织劳模疗休养次数

≥1

1

5

5

发放补助资金及时

100%

100%

　15

　15

成本指标

按标准发放春节慰问金

39.40

39.40

　5

　5

按标准发放生活困难补助资金

102.7515

120.7515

　5

　5

按标准发放特殊困难帮扶资金

31.1485

31.1485

　5

　5

效益指标

（40分）

经济效

益指标

劳模慰问覆盖率

100%

　100%

　10

　10

疗休养人数、体检覆盖率

100%

　100%

　10

　10

服务对象满意度指标

劳模人员满意率

　100%

　100%

　10

　10

总分

100分

　100