益阳市总工会2022年绩效自评附表：附件1—附件2
发布时间 : 2023-03-17
点击数：次
来源：市总工会
附件1
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
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财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2022年实际在职人数 |
控制率 |
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52 |
52 |
100% |
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经费控制情况（万元） |
2021年决算数 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
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支出总额 |
1274.38 |
1342.49 |
1342.49 |
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基本支出 |
606.44 |
719.99 |
719.99 |
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其中：公用经费 |
89.15 |
95.86 |
95.86 |
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项目支出 |
667.94 |
622.50 |
622.5 |
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其中：1、运行维护经费 |
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2、专项资金 （一个项目一行） |
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春节向困难职工送温暖慰问资金 |
300 |
300 |
300 |
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职工帮扶专项补助 |
195.14 |
149.20 |
149.20 |
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劳模专项补助资金 |
172.80 |
173.30 |
173.30 |
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三公经费 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
3.33 |
7 |
2.74 |
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其中：公车购置 |
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公车运行维护 |
3.33 |
7 |
2.74 |
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2、出国经费 |
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3、公务接待 |
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政府采购金额 |
—— |
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楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
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厉行节约保障措施 |
进一步完善内控机制，加强预算支出管理，严格落实过“紧日子”要求，进一步优化支出结构，压减一般性支出，降低行政运行支出。 |
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说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。
填表人：郭伶俐 填报日期：2023.03.15 联系电话：4216401 单位负责人签字：张友良
附件2
2022年度部门整体支出绩效自评表
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预算部门 |
益阳市总工会 |
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年度预 算申请 |
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年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
465.1 |
1342.49 |
1342.49 |
10分 |
100% |
10 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：1342.49 |
其中：基本支出：719.99 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：622.50 |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金： |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1、夯实维权服务职责，不断提升职工群众的获得感幸福感安全感；2、搭建建功立业平台，深化技术革新，发挥劳模、工匠创新精神；3、加强基层组织建设，加大组建工会和发展会员工作力度。 |
1、做好常态化职工帮扶工作。“春节送温暖”活动慰问款物458.95万元，慰问困难职工5643户；“金秋助学”活动救助31名困难职工子女16.1万元。“夏送清凉”投入专项资金近120万元，走访慰问高温及户外一线单位139家，惠及职工18000多人，送去慰问物资18000件（箱）。2、举办“五一”表彰大会，表彰市五一劳动奖状10个，市五一劳动奖章31个，工人先锋号20个，益阳工匠20名。全市选树六个市“湖湘工匠”培育基地，新建市直劳模和工匠人才创新工作室31个，师带徒活动优秀“结对子”41对；落实各级劳模待遇组织52名劳模和先进代表进行疗休养。全年开展劳模义务宣讲活动5场，惠及企业、学校、社区近1000人。3、开展“双百”活动。投入建设资金180多万元，建成173个“工会户外劳动者服务站点”；动员217家企业积极参与“百优食堂”创建活动。做好“一户一产业工人”培养工程。全年全市各级工会共为800多名困难职工和农民工进行职业技能培训，投入培训金额75万多元，700多人实现再就业。 |
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绩 效 指 标
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标
(50分) |
数量指标 |
保障单位正常运转 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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完成项目支出率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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质量指标 |
单位正常运转、干职工生活需求得到保障 |
定性 |
已落实 |
10 |
10 |
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慰问对象资料完整性、精准性 |
100% |
95% |
10 |
9 |
个别劳模因重病或年岁高无法提交证明资料。 |
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时效指标 |
按时间节点完成各项工作任务和资金支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
行政运行经费控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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三公经费控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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社会效 益指标 |
劳模工匠示范引领 |
不断提升 |
表彰市五一劳动奖状10个，市五一劳动奖章31个，工人先锋号20个，益阳工匠20名。全市选树6个市“湖湘工匠”培育基地，新建市直劳模和工匠人才创新工作室31个，师带徒活动优秀“结对子”41对。 |
10 |
10 |
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提升益阳市工会工作质量和水平 |
100% |
效果明显 |
5 |
5 |
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可持续影响指标 |
工会组建 |
100% |
效果明显 |
5 |
5 |
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双联帮扶 |
100% |
效果明显 |
10 |
10 |
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服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
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总分 |
100分 |
99 |
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填表人：郭伶俐 填报日期：2023.03.17 联系电话：4216401 单位负责人签字：张友良