2023年度益阳市总工会整体支出绩效自评报告—

2023年度益阳市总工会整体支出绩效自评报告

发布时间 : 2024-05-31

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来源：市总工会

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）简要介绍2023年度重点工作；

　　一、强化思想引领，把牢正确政治方向

　　二、服务经济高质量发展，推进产业工人队伍建设改革。

　　三、提升职工生活品质，切实履行工会维权服务职能。

　　（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

　　2023年全年支出1263.38万元，其中：基本支出555.45万元；基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2023年基本支出555.45万元，按支出经济分类，其中：工资福利支出为388.05万元，占总支出的69.86%；商品和服务支出89.68万元，占总支出的16.14%；对个人和家庭补助77.72万元，占总支出的14%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年我会有专项项目4个：春节送温暖资金300万元，劳动专项补助资金172.3万元，职工帮扶专项资金133.8万元，劳动模范和先进工作者表彰大会专项经费专项补助资金101.83万元，共计707.93万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　我会无政府性基金预算收支

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　我会无国有资本经营预算收支

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　我会无社会保险基金预算收支

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）突出“三个强化”，筑牢思想根基。一是强化理论武装。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实党组会议“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要论述和指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是强化政治引领。深入开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”主题宣传教育，借势主流媒体、新媒体，对象化、互动化、分众化宣传习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入企业、车间、班组宣传贯彻习近平总书记最新重要讲话精神和中国工会十八大、省工会十七大精神，推动党的创新理论走到职工身边、走进职工心里，引导广大职工群众持续增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同。三是强化先进引领。以劳模的评选、表彰、宣传为载体，高质量做好五年一次的益阳市劳动模范和先进工作者推荐评选工作，推荐评选益阳市劳动模范66名、先进工作者33名,开辟专栏对表彰对象的典型事迹进行专题宣传，推出系列劳模短视频30余期，扎实开展“学习身边榜样”活动，充分发挥劳模工匠、最美劳动者等先进典型人物的示范引领作用。

　　（二）拓展“三大平台”，深化职工关爱。一是拓展职工建功立业平台。广泛开展“奋进新征程建功‘十四五’”全市示范性劳动和技能竞赛，联合市直局、产业工会、市重点建设项目事务中心开展多行业、多工种职业技能竞赛，15000余名职工参与竞赛，40余名职工通过竞赛实现职业技能等级晋升。持续参加“全省百万职工劳动竞赛”“全省百万职工技能大比武”的“双百”竞赛活动，大力开展岗位练兵、技能比武、技术交流等活动，充分发挥工会大学校作用，打造“党课大家讲”、“劳模工匠大讲堂”“职工书屋”等学习平台，有序组织1100余名“三高四新”企业高端人才、基层工会优秀职工、一线技术工人等参加疗休养，广大职工投身经济建设主战场的内生动力持续增长，创新创造活力充分激发。二是拓展职工生活品质提升平台。坚持公益性服务性方向，强化工人文化宫、职工书屋、模范职工之家、户外劳动者服务站点等职工服务阵地建设和规范化管理，完善市工人文化宫功能布局，推动市第二工人文化宫项目建设列入我市重点民生和重大基础设施项目，作为2026年承办省运会的竞赛场馆之一。推荐命名全国职工书屋示范点1家，命名市级职工书屋示范点16家。推荐评选省级模范职工之家、模范职工小家9家，省百佳先进产业园区工会1家，评选市级“模范职工之家”“模范职工小家”61家，成功申报全总“最美户外劳动者服务站点”6个，省总“百优驿站”7个。先后举办第四届职工健步行、益阳工匠艺术作品展、全市职工歌手大赛、全市职工演讲比赛、《领读者》之走进清溪、“玫瑰书香·湘阅芳华”主题阅读、“网聚职工正能量争做中国好网民”、“公仆杯”羽毛球赛等活动，辐射职工近5万余人，职工群众的幸福感、归属感明显提升。三是拓展职工维权服务保障平台。探索劳动争议裁调对接新思路，挂牌成立６个“工会+人社”劳动争议调解室，建立一支13人的调解员队伍，成功化解诉前矛盾纠纷82起。筹集“双联”、“两节”送温暖慰问款物785.09万元，慰问困难职工14159户。为273名困难职工家庭子女发放助学金85.3万元。动员1406家单位167041名职工参加职工医疗互助，为6019名职工报销医疗费447.51万元。投入百万余元为1105名困难职工、下岗职工和农民工提供职业技能培训。组队参加省第二届集体协商竞赛活动，获团体三等奖，夏久达、张文2名选手获全省“十佳选手”称号。机关干部补蒉华代表湖南省参加“尊法守法·携手筑梦”2023年人力资源和社会保障法治知识竞赛，助力省代表队荣获团体二等奖，个人获全总等五家国家正部级单位授予的“优秀选手奖”称号。

　　（三）加强“三大建设”，夯实组织基础。一是加强工会组织建设。加强和规范乡镇（街道）工会和区域性、行业性工会联合会建设，选树市级“小三级”工会规范化建设示范先进单位100家。立足新就业形态劳动者的就业方式和需求特点，积极探索“先服务后入会，先入会再建会，先活动覆盖再组织覆盖”模式，推动互联网、物业、旅行社、物流等四个行业实现组建工会组织的新突破，新就业形态劳动者入会人数达1.1万人，“大力推进‘平台建’ 扩大工会组织朋友圈”案例入选全省新就业形态劳动者建会入会十大创新案例，建会入会新模式被《工人日报》作典型报道，相关做法获全国总工会党组书记徐留平批示肯定。二是加强工会制度建设。坚持主动向同级党委汇报工作，持续推进联席会议制度常态化规范化，将各地和同级政府会议制度建设情况纳入年度督查考核事项，市总本级和8个县市区在全省率先全部建立同级政府联席会议制度。针对全市工会系统最突出的难点问题，建立对口联系制度，领导班子成员和各部室分别联系２个县级工会和３个“小三级”工会，常态化到乡镇（街道）、园区调研，了解情况、发现问题、解决问题，形成问题清单69个，问题解决率100％。健全完善工会经费收缴、预（决）算管理、财务监督与绩效管理等财务管理制度体系。规范简化小微企业工会经费返还操作流程，强化与税务部门的密切协作，增强主动服务意识，提高经费返还知晓度，助力小微企业爬坡过坎，增添发展动力。完善源头参与机制，持续推进联席会议制度常态化规范化，三是加强工会干部队伍建设。借助“机关干部赴基层蹲点”这一抓手，市、县两级工会选派93名工会干部23个蹲点小组分赴基层工会开展蹲点工作，推进主题教育和业务工作融合发展，通过宣讲下基层、调研下基层、服务下基层、经费下基层，建会入会、产业队伍建设改革、职工生活品质等各项工作成效显著提升。充实完善管人、管事、管财、管物等9项机关管理制度，出台“能力素质提升年”全员业务培训方案，创新实施“传帮带”干部培养工作机制，机关规范化建设进一步加强，干部工作效能明显提升。

　　七、存在的问题及原因分析

　　通过对我会部门整体支出绩效情况的分析、评价，反映出目前在预算支出及绩效管理方面，依然存在一些问题和不足：

　　（一）预算和预算绩效管理方面。

　　无

　　（二）资金分配、使用方面。

　　无

　　八、下一步改进措施

　　（一）提高认识。加强预算及预算绩效管理理论、政策的宣传、学习、培训，进一步提高对预算绩效管理的认识，提升相关业务工作人员的能力水平，增强预算编制、执行的科学性、准确性和严肃性，做好预算绩效管理经验的总结、提升，不断提高预算绩效管理水平。

　　（二）加强制度建设。完善机关现有财务管理制度，加强绩效评价结果应用，推进预算绩效管理实现全过程、全覆盖，用制度管好预算资金的安排、分配和使用，加强项目库管理，尤其是跨年项目的资金安排，抓好各项制度的执行落实，加强预算执行的监督、监控和调剂调整，及时化解预算执行过程中可能出现的问题和风险。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　（一）拟应用情况。根据《湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（沅政办资发〔2022〕2号）等文件规定，我会拟将本次绩效自评结果作为下一年度机关预算支出安排的重要依据，对执行绩效低，效果差的项目资金进行削减或取消，将削减或取消部分统筹安排到重点、核心工作上来，确保预算执行绩效质量更高、效果更好。

　　（二）拟公开情况。根据通知要求，将在门户网站公开本次绩效自评情况。

　　十、其他需要说明的情况

　　无

附件：1、2023年春节送温暖资金自评报告.doc