2022年度益阳市总工会部门决算

 

目 录

第一部分 益阳市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市总工会概况

 

一、部门职责

（一）办公室：综合协调机关日常工作；负责机关文电、机要、保密、档案、督查督办、绩效考核、行政后勤接待、财产管理、精神文明建设、综合治理等工作；负责机关重要会议与重大活动的组织协调工作；负责机关和所属单位人员工资；负责离退休人员管理服务工作；负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理工作。负责统计工作；负责对外交流工作。

（二）组织部：负责党建、党风廉政建设、干部人事等工作；负责全国、省工会代表大会住益代表和市工会代表大会、委员会及常委会有关人事工作；按规定管理工会领导干部；负责调查研究工作和机关重要会议、重大活动的综合性文稿起草工作。

（三）宣传教育和网络信息部：负责组织协调工会各项宣传教育工作，承办工会新闻发布，宣传推介劳动模范等先进典型；负责工运信息的收集和处理工作，调查研究和反映职工的思想状况；承担工会新闻宣传平台建设工作，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；负责工会网络信息安全工作；指导工会文化、体育、网络信息工作，做好职工书屋的管理、推荐工作。

（四）劳动和经济服务部：参与拟订有关劳动和技能竞赛、职工技能素质提升、劳动安全、经济、科技政策；指导协调职工有关生产劳动和技能竞赛，组织岗位练兵、技术比武、合理化建议等群众性经济技术创新活动和工匠培育选树；承办劳动模范、五一劳动奖、工人先锋号、“益阳工匠”等的推荐、评选、表彰、管理服务工作；负责指导开展职工劳动安全宣传教育活动，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害事件的调查处理；负责指导和推动职工技术协作工作。

（五）基层工作部:负责基层工会组织建设工作和职工民主管理工作；拟订基层工会组织建设规划和制度；指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作；指导基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”创建活动；指导职工民主参与、民主决策、民主管理、民主监督工作；指导和推动企事业单位健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；指导地方工会和产业工会与同级政府及其有关部门建立联席（联系）会议制度；负责全市工会干部教育培训工作的统筹规划、组织实施和综合管理。

（六）权益保障部:指导各级工会组织提供法律援助、法律服务和配合开展普法教育工作；参与指导和推进建立劳动关系三方协调机制，指导劳动争议调处和推进劳动争议仲裁工作；指导和组织实施困难职工帮扶工作；负责工会有关农民工的服务协调工作；指导开展集体协商、签订集体合同工作，推动工会组织建立集体协商和监督保障机制；负责做好对劳动关系领域和涉及职工社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作；负责工会维稳和职工来信来访工作；组织工会职工医疗互助活动；承担市总工会法律顾问、合同归口管理工作；参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障等政策的拟订；参与劳动法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件的调查处理；承担市“双联”和困难职工帮扶工作领导小组办公室的具体工作。

（七）财务资产部:负责编制市本级工会经费的预决算，管理市本级留存经费；负责市本级工会财务管理；管理机关与直属单位、直属产业工会、区县（市）总工会的财务预决算；指导和检查全市工会系统财务、资产管理工作；审核需要市本级工会补助经费的项目，提出补助经费的意见和建议。负责市本级工会资产的保值和增值，指导和检查全市工会企事业单位的经营管理工作。

（八）女职工部（女职工委员会办公室）:开展涉及女职工权益相关问题的调查研究，参与拟订有关政策；建立健全女职工劳动保护工作机制，参与涉及侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；组织开展全市女职工素质提升和建功立业竞赛活动；指导实施女职工困难帮扶和关爱服务工作；加强女职工组织自身建设；承担市总工会女职工委员会的日常工作。

（九）经费审查委员会办公室：承担市总工会经费审查委员会的具体工作；负责实施工会内部审计工作；负责审计监督市本级、下级工会经费收支和资产管理情况及其所属事业单位经济活动；负责对机关及所属事业单位的建设项目和领导干部任期经济责任的审计监督工作；负责指导全市工会经费审查工作。

（十）机关党委：负责机关和直属单位的党群工作。

（十一）市直属工会工作委员会：指导市直机关事业单位工会组织建设和工会工作开展。

（十二）市法律顾问处：主要职责是为职工提供法律指导服务，在劳动关系范围内参与职工劳动纠纷调解处理、劳动争议仲裁。

（十三）市职工服务中心：主要职责是为困难职工和农民工提供生活、就业、助学、医疗方面的救助帮扶，开展心理咨询、医疗互助服务；为正当权益受到侵害的职工和农民工提供援助服务。

（十四）市工人文化宫：主要职责是组织开展职工群众文化娱乐活动，开展职工文化体育素质、业务素质教育培训。

（十五）市职工技术交流站：主要职责是为职工技术开发、转让、交流提供咨询服务，承办职工职业技能培训、技能比武。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市总工会内设机构包括：内设科室13个（含2个正科级单位），分别为办公室、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女职工部，经费审查委员会办公室、机关党委、市直属工会工作委员会、市法律顾问处、市职工服务中心。本部门共有编制人数52人，实有人数49人。

（二）决算单位构成

益阳市总工会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市总工会本级；2、益阳市工人文化宫。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,342.5万元。与上一年度相比，收入总计增加68.12万元，增长5.35%。主要原因是人员增资（基础绩效奖励）。

2022年度支出总计1,342.5万元。与上一年度相比，支出总计增加68.12万元，增长5.35%。主要原因是人员增资（基础绩效奖励）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,342.5万元，其中：财政拨款收入1,342.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,342.5万元，其中：基本支出720万元，占53.63%；项目支出622.5万元，占46.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,342.5万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加68.12万元，增长5.35%。主要原因是人员增资（基础绩效奖励）。

2022年度财政拨款支出总计1,342.5万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加68.12万元，增长5.35%。主要原因是人员增资（基础绩效奖励）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,342.5万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加68.12万元，增长5.35%。主要是因为人员增资（基础绩效奖励）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,342.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,107.02万元，占82.46%；社会保障和就业支出169.57万元，占12.63%；卫生健康支出33.78万元，占2.52%；城乡社区支出1.6万元，占0.12%；住房保障支出29.53万元，占2.2%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为465.1万元，支出决算数为1,342.5万元，完成年初预算的288.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为307.46万元，支出决算为437.53万元，完成年初预算的142.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资（基础绩效奖励）和退休人员费用。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为49.07万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为622.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资（基础绩效奖励）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为39.38万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的111.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资（基础绩效奖励）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金虚账记实。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老干去世抚恤金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为12.01万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化宫差额在职增资。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为29.53万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产和消防工作考核优秀单位奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出720万元，其中：人员经费624.13万元，占基本支出的86.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费95.87万元，占基本支出的13.32%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.74万元，完成预算的39.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.74万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出 ，与上年相比减少0.59万元，下降17.72%，下降的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.74万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.74万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.74万元，主要是车辆维修和保险费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市总工会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费94.12万元，比上年决算增加4.96万元，增长5.56%，主要原因是增加福利费。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市总工会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市总工会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行与绩效目标仍有偏差。其原因：在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。需要慰问和救济人员较多，项目资金较少，无法实现全覆盖。单位内部缺乏对预算管理的有效监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

益阳市总工会2022年度整体支出绩效评价报告（汇总级）.doc

2022年绩效自评附表：附件1—附件2（汇总级）.doc