一、部门基本情况

益阳市总工会是全市各级地方工会和产业工会地方组织的领导机关，由中共益阳市委和湖南省总工会直接领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，市总工会机关的主要任务是：

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全市工会工作。2、贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。3、对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究，及时向市委、市人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大的伤亡事故的调查处理。4、协助区县（市）委和市直有关委、局党组（党委）管理区县（市）一级工会和市级产业工会的领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及区县（市）工会领导干部的培训工作；负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。5、组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作。6、参与劳动关系协调工作，努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施；建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益。7、动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。8、负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。9、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；指导各级工会加强财产管理，兴办工会实业，确保工会资产保值增值。10、指导和管理全市各级工会女职工工作，组织女职工开展适合自身特点的活动，依法维护女职工特殊权益和合法权益。11、负责全市工会组织的涉外工作。12、承担市委、市人民政府和上级工会交办的其他工作。

益阳市总工会本级作为财政预算一级单位。机关内设办公室、财务资产部、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、市直属工会工作委员会等11个部室，下辖市总工会法律顾问处、市职工服务中心、益阳市工人文化宫、益阳市职工技术交流站等4个二级机构。

益阳市总工会实有编制数为52人（含工人文化宫、技术交流中心）。在编在职人数为51人（含工人文化宫、技术交流中心）。

二、一般公共预算支出情况

基本支出606.44万元，其中：工资福利支出455.05万元，主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等）；商品和服务支出89.15万元，主要包括（会议费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等）；对个人和家庭的补助   62.23万元，主要包括（退休费、奖励金等）；

项目支出667.94万元，其中：职工帮扶专项补助195.14万元、省部级劳模专项补助资金172.80万元、市级春节送温暖资金300万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

一是围绕庆祝建党100周年，突出思想政治引领。精心组织工会系统庆祝建党100周年系列活动，围绕爱党爱国爱社会主义主题，广泛开展“颂歌献给敬爱的党”群众性文艺活动。开展“劳动筑梦·礼赞百年”职工短视频比赛、举办“永远跟党走·奋进新征程”职工健步行暨“学党史感党恩跟党走”知识竞答活动、“重温红色记忆·传承革命精神”红色故事演讲比赛和“益城益书·万家悦读”主题阅读活动、开展“红旗颂”暨“千万职工颂歌献给敬爱的党”群众性歌咏活动，把开展庆祝活动与履行引领职工听党话跟党走的政治责任结合起来。广泛开展“永远跟党走、奋进新征程”主题教育活动。开展“工人阶级跟党走 建功立业新时代”之“寻找百位最美劳动者”推荐活动，一大批优秀职工脱颖而出；在省市多家媒体开设“主力军风采”、“劳动最美丽”等栏目，对我市100名先进职工进行系列报道；开展百场公益电影下基层活动，组织70余家单位上万名职工走进影院免费观影；开展全市职工百场红色经典诵读活动，深入推进“湘观影”活动，增强职工群众拥戴核心、维护核心的思想自觉和行动自觉。

二是紧扣中心大局，组织职工建功立业。广泛开展劳动和技能竞赛。紧紧围绕我市“三高四新”战略，开展“助力‘十四五’·建设新高地”益阳市重点建设项目劳动竞赛活动，获评省重点建设项目先进单位1个，先进个人6人，先进班组2个。与相关部门联合开展多层级、多行业、多工种技能竞赛近30项，为广大技能人才提供展示平台。与人社、文旅广体、卫健等部门联合承办益阳市第一届技能竞赛，组队参加省第七届职工职业技能大赛，我市代表队是14个市（州）中除长株潭外唯一4项赛项均进入团体排名前八的市（州），其中网络与信息安全管理员赛项获团体第一名和个人二、三、四名的好成绩。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。获评全国五一劳动奖状1个，奖章2人，工人先锋号2个；省五一奖状1个，奖章5人，工人先锋号6个。持续打造劳模工匠宣传品牌，对25名劳模和五一奖获得者的事迹进行专题宣传，让劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽蔚然成风。助推工匠精神进校园，联合益阳职院等七大职业院校召开工匠精神进职院座谈会，就践行“工匠精神”、培育工匠人才等进行交流探讨,初步达成共识。举办“留住手艺·致敬匠心”主题活动，引导激励职工学习新技术、掌握新技能、争当好工匠。做好工会助力乡村振兴工作。召开劳模助力乡村振兴研讨会，就如何创新形式、扩大规模、发挥辐射带动作用等展开交流，引导各级劳模坚定信心，明确目标、理清思路，更好的助力乡村振兴战略的实施。围绕现代高效、绿色智慧农业以及农业重点建设项目，组织开展砌筑工、收割机操作员等行业劳动竞赛，促进农业生产高质量发展。依托职业院校和“一户一产业工人”培养工程示范基地，开设电工、焊工、电子商务、厨师、育婴师、家政服务员等市场需求大、就业形势好的专项培训班24个，培养了一批适应市场需求、掌握一技之长的新时代技能型农民工，助力农村转移劳动力灵活就业创业，发家致富。

三是忠诚履职尽责，精准做好维权服务。大力构建和谐劳动关系。全面实施《益阳市劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划实施方案（2020-2023年）》，开展深化“和谐同行”千户企业培育共同行动，积极参与劳动关系和谐企业创建示范活动。组织开展益阳市工会劳动关系协调员暨工资集体协商指导员培训班，全面提高依法协调劳动关系、开展工资集体协商和依法维权的能力和水平；推荐省级“金牌劳动关系协调员”8名、“金牌协调劳动关系组织”1个。深入推进集体协商稳就业促发展构和谐行动计划，市协调劳动关系三方于4月—6月在全市集中开展工资集体协商“春季要约”行动，共发出要约企业887家，覆盖职工63685人，企业回应887家，覆盖职工63685人，签订集体合同887家，覆盖职工63685人，履约率达到100%。健全依法维权工作机制。参与同职工利益密切相关的医疗保障政策文件的制定和修改，开展快递、外卖等新业态从业人员权益保障工作调研，配合市委组织部出台《关于印发<益阳市加快推进物流和快递行业党建高质量发展十条措施（试行）>的通知》，并承接维权服务、困难帮扶等职责。持续深入开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动和“工会法律大讲堂”，在全市21个“周末广场电影院”放映点播放法治宣传短片971次，播放法治题材科普片31部971场，观影人次达20余万。在全国“尊法守法·携手筑梦”服务职工法治宣传行动网上答题和第三届全国应急管理普法知识竞赛中分获全省三、四名。开展民营企业法治体检、助力企业复工复产活动，共为100多家企业提供免费法律服务，解答法律问题660余个，提出建议1000余条。提供现场法律咨询2248人次，惠及农民工50726人次，协助受理劳动争议案件67件，帮助农民工挽回经济损失147.16万元。开展女职工产假等权益专项执法行动，排查事故隐患120余处、整改102处。加大服务帮扶工作力度。积极投身新冠肺炎疫情防控工作，拨付资金35.04万元，向定点医院、防控机构和一线工作人员、基层干部职工等送去党和政府的温暖。筹集新春送温暖慰问款物771.662万元，走访企业650家，慰问困难家庭11638户；深化拓展“双联”帮扶工作内涵，制定服务益阳“三高四新”企业人才队伍服务工作方案，助力企业吸引人才、留住人才，为企业创新发展尽心出力。开展“工会进万家”走访慰问活动，走访慰问建档立卡困难职工、核工业困难职工、劳模工匠200余人，发放慰问金20余万元。组织近16万人参加职工医疗互助，为5162名职工补助500余万元。筹措45万余元“送清凉”物资，慰问高温作业职工5800余人。筹措73万余元助学金，帮扶212名困难职工子女入学，为83名一线职工进行“求学圆梦行动”专项补贴。深化“安康杯”竞赛等群众性安全生产和职业病防治工作，切实保护职工劳动安全。组织100余名劳动模范、一线优秀职工进行疗休养。

四是深化改革创新，激发基层活力动力。工会改革持续推进。注重基层、深入基层，聚焦中小企业、民营企业、平台企业等新技术新业态集聚地开展调研，贯彻落实习近平总书记关于新就业形态劳动者权益维护的重要指示精神, 开展“快递从业青年服务月”和八大群体暨农民工、灵活就业人员集中入会行动，切实做好新就业形态职工的思想引导、权益维护和关爱行动。投入建设资金140多万元，建成112个“工会户外劳动者服务站点”，为户外劳动者提供“累能歇脚、热能纳凉、冷能取暖、渴能饮水、饿能热饭、伤了能急救”的免费爱心服务，让小小驿站传递党委政府和工会组织的温暖，其中1家站点获评全国“最美户外劳动者服务站点”。做实“百优食堂、幸福职工”创优活动，推动“营养健康食堂”建设，切实提高广大职工的健康水平和体能素质，保障职工舒适生活和“舌尖上的安全”。分层次推进工会干部教育培训，举办了基层工会干部和社会化工会工作者等培训班，工会干部能力素质进一步提升。持续赋能基层工会。加强职工代表培训，组织开展“聚合力 促发展”优秀职工代表提案征集推荐，进一步规范企事业单位民主管理工作，完善健全基层民主管理制度。制定下发“小三级”工会规范化建设标准和上墙资料，召开全市“小三级”工会规范化建设推进会，确定4个市级规范化建设示范点，着力推进基层工会的规范化建设。深化百人以上企业建会动态清零和轻工行业建会专项行动,抓好省级以上模范职工之家“结对共建”，推动未建工会或工作基础薄弱、作用不明显的单位，特别是非公有企业规范建会建家。评选表彰市级模范职工之家32家、职工小家23家、优秀工会工作者34名、优秀工会积极分子27名、评选命名20家市级职工书屋示范点。全市录入基层工作组织3291个, 工会会员434117名。加强工会财务资产管理。巩固完善工会经费收缴机制，进一步夯实工会组织服务职工群众的物质基础。加快推广工会财务资产信息化平台建设，进一步提升财务资产的信息化管理水平。持续推进文化宫清理整改达标，推动其回归公益、做优做强主业。市工人文化宫即将投入运营。贯彻勤俭节约原则，合理使用工会经费，保障基层工作经费的落实，保证重点工作的顺利开展。强化监督促规范，配合纪检监察组开展对下补助资金使用情况检查，完成对基层工会的监督审计任务，确保专款专用。

根据对2021年度部门整体支出状况分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（二）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

预算执行与绩效目标仍有偏差。其原因：在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。需要慰问和救济人员较多，项目资金较少，无法实现全覆盖。单位内部缺乏对预算管理的有效监督。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

一是进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好预算的编制，细化预算编制工作，强化监督，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是进一步加强财务管理工作。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2021年，我会完成了绩效考核的各项工作任务。严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。

我们按照市财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备：由我会办公室牵头，组织有关业务部室制定了详细的工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为部室自评：根据上一阶段任务布置，各部室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在部室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

根据有关规定和市财政局的要求，我们在市总工会门户网上已公开。

益阳市总工会

2022年4月25日

益阳市总工会整体支出绩效自评附表.doc